財務(wù)部召開(kāi)廉情分析工作專(zhuān)題整改會(huì )議
7月7日下午，集團財務(wù)部在1103會(huì )議室召開(kāi)廉情分析工作專(zhuān)題整改會(huì )議，重點(diǎn)梳理討論個(gè)人工作中的廉潔風(fēng)險，財務(wù)部全體人員及紀委監察室相關(guān)人員參加了會(huì )議。
會(huì )上財務(wù)部全體人員對各自工作崗位存在的廉潔風(fēng)險進(jìn)行梳理并進(jìn)行了表態(tài)發(fā)言。王彩霞部長(cháng)對大家匯報的內容進(jìn)行總結，并針對財務(wù)部門(mén)工作方面存在的風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行了梳理。她說(shuō)財務(wù)部風(fēng)險點(diǎn)主要有以下幾個(gè)方面，首先是資金管理方面：一是現金付款不能超過(guò)1000元，凡超額的均需要進(jìn)行轉賬付款；二是對超過(guò)30萬(wàn)元以上的大額付款，必須要執行集團“三重一大”決策制度。其次是印鑒管理方面：財務(wù)印鑒章及法人專(zhuān)用章要實(shí)行分開(kāi)保管，網(wǎng)銀管理實(shí)行雙人復核制度，防范資金挪用風(fēng)險。再次是財務(wù)審核方面：一是審核費用時(shí)只重視發(fā)票真偽的審核，而忽略了對費用的把控及真實(shí)性的核實(shí)；二是不能深入學(xué)習幾天各項規章制度及財務(wù)制度，導致對原始單據審核不嚴格不規范產(chǎn)生風(fēng)險。最后是稅務(wù)申報方面：由于專(zhuān)業(yè)水平不足、集團遺留問(wèn)題未解決等問(wèn)題，導致相關(guān)稅費申報不及時(shí)，可能存在少報漏報稅款，容易產(chǎn)生稅務(wù)風(fēng)險。針對這些問(wèn)題，王彩霞指出：希望通過(guò)此次廉情分析專(zhuān)題會(huì )議，大家要進(jìn)一步提高思想認識，嚴格遵守財經(jīng)紀律及法律法規，切實(shí)把“錢(qián)袋子”管住管好。其次是樹(shù)立責任意識，財務(wù)人員要進(jìn)一步提高工作能力和業(yè)務(wù)水平，切實(shí)履職盡責，發(fā)揮智囊團和參謀助手作用。三是始終保持清醒頭腦，堅持職業(yè)操守，增強自律意識，把牢底線(xiàn)，對發(fā)現的違規行為要及時(shí)移送集團紀委監察部門(mén)，切實(shí)將黨風(fēng)廉政工作放在首位，落到實(shí)處。
（財務(wù)部 蔣瀅瀅）
