7月2日下午，審計風(fēng)控部與審計組就內部審計進(jìn)展情況進(jìn)行了溝通交流。

審計組提交的初步審計問(wèn)題清單反饋，本次發(fā)現涉及合同管理、資產(chǎn)管理、招標管理等5大類(lèi)共66條問(wèn)題，雙方逐條進(jìn)行了溝通。審計風(fēng)控部對于定性不準確、依據不充分、事實(shí)不清楚等問(wèn)題要求審計組進(jìn)行核實(shí)并修正；對于立行立改問(wèn)題，溝通后即通知相關(guān)單位進(jìn)行整改，及時(shí)完成整改的問(wèn)題將不在審計報告中反映。下一步，將下發(fā)審計取證單，與相關(guān)單位進(jìn)一步核實(shí)情況并建議應采取的整改措施。

在審計過(guò)程中，審計風(fēng)控部有2名成員參與了審計組開(kāi)展的查看賬冊憑證、詢(xún)問(wèn)事項經(jīng)過(guò)、現場(chǎng)走訪(fǎng)等審計工作，以“以審代訓，以戰代練”的方式增長(cháng)了業(yè)務(wù)技能。

本次內部審計自6月3日開(kāi)展以來(lái)，各部室及所屬子公司的積極配合，保障了審計工作的順利進(jìn)行。

（審計風(fēng)控部 陳陶濤）